為進(jìn)一步促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)控建設(shè)與現(xiàn)代化企業(yè)管理相適應(yīng)，鞏固“內(nèi)控制度建設(shè)年”成果基礎(chǔ)，進(jìn)一步推動建成“權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)”的內(nèi)部控制體系，內(nèi)控合規(guī)部持續(xù)做好風(fēng)險評估、落細(xì)內(nèi)控制度、強化反饋運用，全面加強內(nèi)控建設(shè)。

強化內(nèi)控風(fēng)險評估。風(fēng)險評估是內(nèi)部控制有效實施的主要內(nèi)容和重要環(huán)節(jié)，以強化風(fēng)險評估這一環(huán)節(jié)作為抓好內(nèi)控管理工作的重要抓手。?落實風(fēng)險評估責(zé)任，實現(xiàn)風(fēng)險評估全覆蓋，對業(yè)務(wù)各項活動涉及的流程風(fēng)險點進(jìn)行全面評估。

完善落細(xì)內(nèi)控制度。緊密結(jié)合督辦落實、績效評價、風(fēng)險評估等反饋問題，推動傳統(tǒng)“被動式”向“內(nèi)生式”發(fā)現(xiàn)問題、整改落實轉(zhuǎn)變，推動各項制度進(jìn)一步落實落細(xì)。

加強信息溝通運用。進(jìn)一步加強內(nèi)部控制信息溝通，做到信息及時準(zhǔn)確收集和信息在單位內(nèi)部、單位與外部之間有效傳遞利用，增強內(nèi)控評價與信息綜合運用。